2017年碌曲县卫生和计划生育局决算公开说明(改)

来源: 作者: 发布时间:2018-10-16 11:04:00 阅读次数:

 

碌曲县卫计局2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)贯彻执行国家、省州县卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。组织实施国家、省州卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估;负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

     (四)负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施,负责定点医疗机构医疗费用控制。

 (五)负责全县医疗机构和医疗服务全行业的监督管理,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

     (六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 (七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施我县基本药物采购、配送、使用的管理制度。

     (八)提出完善生育政策建议,组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测全县计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

 (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

     (十)制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口与卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

 (十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

     (十二)指导全县卫生和计划生育工作,完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作,监督落实计划生育一票否决制。

     (十三)负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

      (十四)承担县爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病地方病防治领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

 

(二)机构设置

 

本单位现有1个独立核算单位。编制32个,其中:行政编制6个,事业编制26个,后勤人员1个,工勤编制1人,现有在职职工41人(其中:遗属7人,不占编制9人);现有退休人员17人,没有超编情况。

行政单位汇总录入1户,其中含单位行政1 个,占单位总数的100%;比上年增加(减少)0 个。增减变动原因说明。

 

2.单位分类情况说明

 

(1)按预算管理级次划分:

 

二级预算单位1个

 

(2)按单位基本性质划分:

 

行政单位1 个

 

(3)按单位执行会计制度划分:

 

执行行政单位会计制度的单位 1 个

 

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

表二:收入决算表

 

 

表三:支出决算表

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1569.62万元,支出总计1389.36万元。与2016年决算数相比,收入增加388.61万元,增长32.91%,支出增加193.01万元,增长16.13%。主要原因是:(与县人口局合并,专项资金收入较多)

本部门2017年度收入合计1569.62万元,其中:财政拨款收入1569.62万元,占100%。

本部门2017年度支出合计1389.36万元,其中:基本支出773.85万元,占58%; 项目支出615.51万元,占42%。

本部门2017年度年末结转和结余262.1万元,较上年增加180.84万元,主要原因是(专项资金结转较多)。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1569.62万元,较上年决算数增加388.61万元,增长32.91%。主要原因是(与县人口局合并,专项资金较多)。

较年初预算数增加1569.62万元,增长100%。主要原因是(与县人口局合并,专项资金较多)。

本部门2017年度财政拨款支出1389.36万元,较上年决算数增加193.01万元,增长16.13%。主要原因是(两家单位合并加之今年工作量加大,专项资金下拨量大)。

较年初预算数增加1389.36万元,增长16.13%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出88.95万元,占24%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无年初数;社会保障与就业支出94.73万元,占27%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无年初数;医疗卫生与计划生育支出1205.67万元,占49%,较年初预算数增加0万元,主要原因是无年初数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出***万元。其中:人员经费605.28万元, 较上年增加194.78万元,主要原因是(单位合并,人员增加)。

公用经费168.56万元,较上年增加81万元,主要原因是(今年工作量加大,办公费耗材、印刷费等支出较大等)。

 

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计22.1万元,较年初预算数增加0万元,主要原因无年初预算数,较上年支出数增加3万元,主要原因是(由于工作量大,下乡次数多,车辆维护,公务接待次数较多)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费4.5万元,主要用于(所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因无年初数,较上年支出数减少1万元。

公务接待费7.8万元,主要用于接待费用,支出较年初预算数增加0万元,主要原因五年初预算数(今年州卫计委、省卫生厅对全省卫生计生工作提出新的指标任务原因,来我县进行督查和指导次数较多),较上年支出数增加3万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门;公务车保有量为3辆;国内公务接待78批次,168人,其中:国内外事接待78批次,168人;。2017年度本部门人均接待费98元,车均购置费0万元,车均维护费1.5万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出168.56万元,机关运行经费主要用于购置单位办公用品,办公消耗品,会议费,公务接待等。

机关运行经费较2016年增加168.56万元,增长100%。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

 

2017年本部门政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、主要用于采购.(由于两家单位合并,人员增多,单位电脑打印机等常用办公设备少,购置了电脑打印机等)。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门拨款1569.62万,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款1569.62万。

(二)事业收入:本单位为行政单位,无事业收入,0元。

(三)经营收入:本单位为行政单位,无经营收入,0元。

(四)其他收入:无其他收入,0元

(五)用事业基金弥补收支差额:本单位为行政单位,0元

(六)年初结转和结余:本单位上年结转81.84万元,基本支出结转0.59万元、项目支出结转和结余81.25万元。

(七)结余分配:我局无结余分配情况

(八)年末结转和结余:

本单位本年结转262.1万元,基本支出结转0万元、项目支出结转和结余262.1万元。

(九)基本支出:

我部门共计支出773.85万元。其中:人员经费605.29万元,公用经费168.56万元。

(十)项目支出:

我部门共计支出615.51万元,其中:人员经费0万元。

(十一)经营支出:

本单位为行政单位,无经营支出,0元。

(十二)“三公”经费:

公务接待:7.8万

公务用车购置和运行维护费:4.5万

会议费:0万元

培训费:9.8万

(十三)机关运行经费:

各项公用经费168.56万元,其中:办公及印刷费17.47万元 、手续费2.52万元、水费0.85万元、电费4.56万元、邮电费5.56万元、取暖费83.51万元、差旅费7.86万元维修(护)费6.58万元、培训费9.89万元、公务接待费7.85万元、专用材料费8.65万元、工会经费8.65万元、公务用车运行维护费4.56万。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):

工资福利支出共计472.49万元,其中:基本工资264.44万元、津贴补贴208.05万元。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):

商品和服务支出共计:168.56万元,其中:办公及印刷费17.47万元 、手续费2.52万元、水费0.85万元、电费4.56万元、邮电费5.56万元、取暖费83.51万元、差旅费7.86万元维修(护)费6.58万元、培训费9.89万元、公务接待费7.85万元、专用材料费8.65万元、工会经费8.65万元、公务用车运行维护费4.56万。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):

对个人和家庭的补助共计:748.31万元,其中:退休费92.58万元、抚恤金2.15万元、医疗费615.51万元、住房公积金38.05万元、

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):

其他资本性支出共计0万元。

 

碌曲县卫计局2017年度部门决算公开附表.xls


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