碌曲县2019年度县本级财政预算公开

来源: 作者: 发布时间:2019-08-12 10:49:18 阅读次数:

2019年县级财政预算细化调整方案(草案)

 

根据县委、县政府安排部署,2018年11月县财政局组织县直各预算单位编制了2019年县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案,并于2018年12月向县十八届人大三次会议书面报告了2019年县级财政预算草案,草案中2019年县级财政收支预算为代编建议数,县级财政预算可用财力也为预计数。2019年1月,县人大审议批准了《关于碌曲县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》。

为提高财政预算数据的准确性、完整性,按照财政支出优先保障“三保”需求的基本原则,近期县财政局对2019年县级财政预算收支情况和可用财力情况进行了进一步测算核实,全面细化了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案,同时完善了政府采购预算和政府购买服务预算,编制了2019年度县级财政预算细化调整方案(草案)。现将具体情况说明如下:

一、县级一般公共预算收支情况

(一)2019年一般公共预算收入情况

县十八届人大三次会议批准的2019年县级一般公共财政预算收入增幅为10 %,预算收入目标2750万元。近期根据2018年财政结算情况和2019年指标提前下达情况进一步细化后,2019年度县级财政一般公共预算总收入(可用总财力)变动为53922万元,其中:县级一般公共预算收入2820万元、返还性收入680万元、一般性转移支付51774万元、专项上解-1352万元。可用财力较年初预算减少332万元,主要为本次调整中将年底需要上解的法检经费做了预留。

将省级提前下达的既定用途专项转移支付18440万元、提前下达专项转移支付补助资金7548万元、2019年新增政府债券20198万元和上年结转专项682万元全部纳入预算后,2019年县级一般公共预算总收入为100790万元(详见附表1)。

(二)2019年一般公共预算支出汇总情况

根据部门预算汇总数,2019年县级一般公共预算支出原始汇总数为71350万元,其中:人员经费44473万元、公用经费1103万元、专项业务费25774万元。原始汇总数比2018年预算(43863万元)增长27487万元,比2019年预算可用财力(53922万元)超出17428万元。具体情况为:

1.人员经费汇总数44473万元,比上年预算增加4906万元,增长12.4%。人员经费主要构成为:在职人员工资28612万元、财政补助机关事业单位养老保险缴费5000万元、财政补贴住房公积金4523万元、职工医疗保险缴费660万元、年终奖(绩效工资)1120万元、取暖费1570万元和供养人员其他补助2988万元。

2.公用经费汇总数1103万元,与上年预算持平。

    3.专项业务费汇总数25774万元,比上年汇总数(16049万元)增长9725万元,增幅60.6%。

   (三)2019年一般公共预算支出安排建议

按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的预算编制基本原则,2019年县级财政一般公共预算可用总财力为53922万元,因此当年县级财政一般公共预算支出额度最高只能安排53922万元。而预算细化草案汇总的2019年县级财政支出预算数高达71350万元,超出预算可用财力17428万元。

受可用财力限制,为努力保障“三保”基本支出,确保2019年预算收支平衡,需将各单位申请的专项业务费从原始汇总数25774万元压缩至8346万元。

因此, 2019年县级一般公共预算支出建议数为53922万元,其中:人员经费44473万元、公用经费1103万元、专项业务费8346万元(详见附表3)

甩在预算盘子之外的17428万元需求,将根据预算执行中县级财政新增财力情况,适时编制预算调整方案报县人大常委会审查批准,逐步落实解决(详见附表7)

根据上述安排建议,2019年县级一般公共预算支出为53922万元,与当年县级一般公共预算可用财力持平;将省级提前下达的既定用途专项转移支付18440万元(附表4)、提前下达专项转移支付补助资金7548万元(附表5)、2019年新增政府债券20198万元和上年结转专项682万元全部纳入预算后,2019年县级一般公共预算总支出达到100790万元,与当年县级一般公共预算总收入持平,当年预算收支平衡。

二、县级政府性基金预算收支情况

县十八届人大三次会议批准的2019年县级政府性基金地方收入预算350万元,比2018年完成数减少21万元,预算减幅5.66%。近期,进一步核实上级提前下达的政府性基金专项补助和上年结转政府性基金后,建议将2019年县级政府性基金预算收入调整为480万元。根据“以收定支,专款专用”的基本原则,建议相应安排2019年县级政府性基金预算总支出480万元,其中:政府性基金本级预算安排支出350万元,政府性基金上级专项补助预算安排支出60万元,政府性基金上年结转预算安排支出70万元(详见附表8)。

三、县级国有资本经营预算收支情况

按照新《预算法》第十条规定,该项预算收支全部纳入一般公共预算管理,暂不单独编列。

四、县级社会保险基金预算收支情况

县十八届人大三次会议批准的2019年县级社会保险基金预算收入为10625万元,建议将收入预算调整为10934万元,根据社会保险基金政策规定和县级社会保险基金支出实际需求,2018年建议将县级社会保险基金支出预算调整为8601万元,收支相抵后当年预算结余2333万元。

2018年结余的社会保险基金和2019年上级补助社会保险基金,将按照既定用途继续纳入预算执行(详见附表10)。

五、县级“三公”经费预算建议

根据预算支出草案情况,建议2019年县级“三公”经费预算数为518万元。其中:公务接待费预算190万元、公务用车经费预算328万元。建议2019年县级会议费预算为100万元,培训费预算为300万元(详见附表11)。

 六、政府采购预算

按照《预算法》规定,遵循“先有预算、后有采购”的基本原则,局属政府采购办指导各预算单位编制了政府采购预算。根据部门预算草案数据汇总统计2019年全县政府采购预算总额为7860万元,其中:政府采购货物预算5078万元,政府采购工程预算2080万元,政府采购服务预算702万元。

七、2019年地方政府债券资金使用计划

(一)我县政府债务现状及新增债券额度

从2015年开始中央对规范地方政府债务管理提出新的要求,对地方政府债务实行限额管理,政府确需举借债务的,依照省级人民政府下达的限额编制预算调整方案,报同级人大常委会批准。

2018年,省级下达我县政府债务限额为5.93亿元,其中一般债务5.12亿元,专项债务0.81亿元。截至2018年12月31日,纳入政府债务管理系统的全县政府性债务余额4.79亿元,其中一般债务4.79亿元,我县债务余额未超过省下达的债务限额。

近期省财政厅核定我县第一批新增债券额度20198万元,其中一般债券20198万元。

(二)新增政府债券资金拟安排使用方案

依照要求,新增债券要按照《预算法》规定用于公益性资本支出;重点支持国家重大战略,落实易地扶贫搬迁、贫困地区特别是“两州一县”等深度贫困地区基础设施、污染防治、棚户区改造等党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署,推进乡村振兴、生态环保、城镇基础设施、农村基础设施等方面的公益性基础设施建设。根据新增债券安排要求和结合本县实际情况,拟将提前下达的新增债券资金安排用于以下项目:

1、 易地扶贫搬迁项目7898万元;

2、 碌卓公路建设项目3000万元(州政纪[2019]8号);

3、 生态文明小康村建设项目9300万元。

1.2019年碌曲县一般公共预算收入预算表.pdf

2.2019年县级一般公共预算收入测算表.pdf

3.2019年碌曲县一般公共预算支出预算表.pdf

4.2019年既定用途一般性转移支付资金支出明细表.pdf

5.2019年提前下达转移支付资金支出明细表.pdf

6.2019年专项业务费支出明细表.pdf

7.2019年未纳入但需重点保障的经费表.pdf

8.2019年度县级政府性基金收支预算表.pdf

9.2019年国有资本经营预算收支表.pdf

10.2019年社会保险基金预算总表.pdf

11.2019年度县级“三公经费”、会议费、培训费预算表.pdf

12.2019年碌曲县政府经费分类预算表.pdf

13.2019年碌曲县一般公共预算支出预算表(按科目).pdf



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