甘南州碌曲县水务局 2019年部门预算概况及说明

来源: 作者: 发布时间:2019-09-09 14:12:34 阅读次数:

甘南州碌曲县水务局

2019年部门预算概况及说明

 

 

一、  部门职责

              碌曲县水务水电局是本县水电建设和发展的综合指导部门,肩负着全县水利、水电建设和水行政管理的只要任务;水务水电局所管辖和建设的业务涉及到我县水利水电基础建设、水事活动监督水土保持及防汛抗旱的方方面面。

       二、部门机构设置

      碌曲县水务水电局现有行政机构一个,事业机构4个(水利技术综合服务站、水土保持、水政监察大队和抗旱防汛指挥部)

       三、部门预算指标注解

       我单位2019年部门预算收入386.93万元,其中财政拨款收入386.93  万元。

       (一)基本支出

       2019年部门预算安排基本支出386.93万元,较上年增加     -67万元,增长  -15%。其中:人员经费375.33万元,较上年增加 -66.6万元,增长   -16% ;公用经费   11.6万元,较上年增加 -0.4万元,增长-4%。

       (二)项目支出

       我部门项目支出根据实际下达项目和到位资金做支出。  

       (三)支出功能分类指标

       2130301支出376.93万元

       (四)支出经济分类指标

       在职职工人员支出年预算375.33万元,在职职工33人。

       1、工资福利支出375.33万元

       (1)基本工资      64.3万元

       (2)津贴补贴    244.12万元

       (3)其他工资福利支出 9.76万元

       2、对个人和家庭的补助

       (1)社会保障缴费     17.27万元

       (2)其他费用             万元

       住房公积金额       43.16万元 

       3、商品和服务支出

       (1)办公费        8.004 万元

       (2)会议费费      0.464万元

       (3)培训费        0.969万元

       (4)公务接待费费  0.232万元

       (5)公务用车运行维护 1.624万元

       (6)维修(护)费      0.58万元

       四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

       (一)编制范围

       2019年部门预算安排“三公”经费共3.596万元,较上年增加0.48万元,上升15%。其中:“三公”经费公务接待费0.23万元,较上年减少0.01万元,下降5%;公务用车购置和运行费1.68万元,较上年增加0.52万元,上升30%;会议费0.46万元,较上年减少,0.02万元,下降5%;培训费0.696万元,较上年增加0.02万元,增长4%;。

       (二)分项情况

       1、公务接待费0.23万元;

       2、公务用车购置和运行维护费2.2万元;

       3、会议费0.46万元;

       4、培训费0.696万元;

       5、机关运行费0万元。

 

 

水务局部门预算公开表(共10张).xls


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